| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
21.218.569,00 |
21.218.569,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
21.218.569,00 |
21.218.569,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.151.487.000,00 |
2.158.592.000,00 |
-7.105.000,00 |
100,33 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.105.007.000,00 |
1.105.007.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
219.302.000,00 |
226.607.000,00 |
-7.305.000,00 |
103,33 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
595.978.000,00 |
595.978.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
95.000.000,00 |
95.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
136.200.000,00 |
136.000.000,00 |
200.000,00 |
99,85 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
6.500.000,00 |
6.981.284,55 |
-481.284,55 |
107,40 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
6.500.000,00 |
6.981.284,55 |
-481.284,55 |
107,40 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.179.205.569,00 |
2.186.791.853,55 |
-7.586.284,55 |
100,35 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.013.539.763,24 |
928.829.291,00 |
84.710.472,24 |
91,64 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
873.925.471,00 |
830.163.291,00 |
43.762.180,00 |
94,99 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
53.975.303,24 |
50.678.000,00 |
3.297.303,24 |
93,89 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
1.097.000,00 |
383.000,00 |
714.000,00 |
34,91 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
84.541.989,00 |
47.605.000,00 |
36.936.989,00 |
56,31 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
685.360.400,00 |
652.407.000,00 |
32.953.400,00 |
95,19 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
40.752.000,00 |
40.482.000,00 |
270.000,00 |
99,34 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
152.944.400,00 |
147.121.000,00 |
5.823.400,00 |
96,19 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
409.395.000,00 |
390.822.000,00 |
18.573.000,00 |
95,46 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
73.469.000,00 |
69.732.000,00 |
3.737.000,00 |
94,91 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
4.800.000,00 |
4.250.000,00 |
550.000,00 |
88,54 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
188.904.000,00 |
171.680.000,00 |
17.224.000,00 |
90,88 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
51.525.000,00 |
44.275.000,00 |
7.250.000,00 |
85,93 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
79.325.000,00 |
78.645.000,00 |
680.000,00 |
99,14 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
23.920.000,00 |
20.815.000,00 |
3.105.000,00 |
87,02 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
34.134.000,00 |
27.945.000,00 |
6.189.000,00 |
81,87 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
285.230.000,00 |
259.162.000,00 |
26.068.000,00 |
90,86 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
221.580.000,00 |
213.662.000,00 |
7.918.000,00 |
96,43 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
55.500.000,00 |
38.200.000,00 |
17.300.000,00 |
68,83 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
8.150.000,00 |
7.300.000,00 |
850.000,00 |
89,57 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
105.500.000,00 |
54.000.000,00 |
51.500.000,00 |
51,18 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.278.534.163,24 |
2.066.078.291,00 |
212.455.872,24 |
90,68 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-99.328.594,24 |
120.713.562,55 |
-220.042.156,79 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
169.328.594,24 |
169.328.594,24 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
169.328.594,24 |
169.328.594,24 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
99.328.594,24 |
99.328.594,24 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
220.042.156,79 |
-220.042.156,79 |
|
