| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
11.500.000,00 |
11.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
11.500.000,00 |
11.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.032.160.500,00 |
1.973.692.500,00 |
58.468.000,00 |
97,12 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
899.660.000,00 |
899.660.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
274.206.000,00 |
215.738.000,00 |
58.468.000,00 |
78,68 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
621.836.000,00 |
621.836.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
90.000.000,00 |
90.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
146.458.500,00 |
146.458.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
80.026.000,00 |
82.477.510,67 |
-2.451.510,67 |
103,06 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
5.000.000,00 |
7.451.510,67 |
-2.451.510,67 |
149,03 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
75.026.000,00 |
75.026.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.123.686.500,00 |
2.067.670.010,67 |
56.016.489,33 |
97,36 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.160.131.187,79 |
1.005.366.838,00 |
154.764.349,79 |
86,66 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
884.616.490,79 |
806.321.938,00 |
78.294.552,79 |
91,15 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
154.814.000,00 |
110.128.400,00 |
44.685.600,00 |
71,14 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
1.384.000,00 |
733.000,00 |
651.000,00 |
52,96 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
119.316.697,00 |
88.183.500,00 |
31.133.197,00 |
73,91 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
577.712.900,00 |
539.539.150,00 |
38.173.750,00 |
93,39 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
62.840.000,00 |
60.977.750,00 |
1.862.250,00 |
97,04 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
176.823.900,00 |
171.960.400,00 |
4.863.500,00 |
97,25 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
260.199.000,00 |
241.313.000,00 |
18.886.000,00 |
92,74 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
73.600.000,00 |
61.038.000,00 |
12.562.000,00 |
82,93 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
190.187.569,00 |
153.140.000,00 |
37.047.569,00 |
80,52 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
19.890.000,00 |
7.075.000,00 |
12.815.000,00 |
35,57 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
72.068.569,00 |
67.475.000,00 |
4.593.569,00 |
93,63 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
12.450.000,00 |
8.700.000,00 |
3.750.000,00 |
69,88 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
85.779.000,00 |
69.890.000,00 |
15.889.000,00 |
81,48 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
58.549.000,00 |
40.470.000,00 |
18.079.000,00 |
69,12 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
50.549.000,00 |
33.630.000,00 |
16.919.000,00 |
66,53 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
8.000.000,00 |
6.840.000,00 |
1.160.000,00 |
85,50 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
72.000.000,00 |
18.000.000,00 |
54.000.000,00 |
25,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.058.580.656,79 |
1.756.515.988,00 |
302.064.668,79 |
85,33 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
65.105.843,21 |
311.154.022,67 |
-246.048.179,46 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
220.042.156,79 |
220.042.156,79 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
220.042.156,79 |
220.042.156,79 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
285.148.000,00 |
285.148.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
285.148.000,00 |
285.148.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-65.105.843,21 |
-65.105.843,21 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
246.048.179,46 |
-246.048.179,46 |
|
