| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
20.000.000,00 |
21.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
105,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
20.000.000,00 |
21.000.000,00 |
-1.000.000,00 |
105,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.405.058.000,00 |
1.009.211.000,00 |
395.847.000,00 |
71,83 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
316.839.000,00 |
316.839.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
304.792.000,00 |
129.722.000,00 |
175.070.000,00 |
42,56 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
557.227.000,00 |
417.600.000,00 |
139.627.000,00 |
74,94 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
90.000.000,00 |
60.000.000,00 |
30.000.000,00 |
66,67 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
136.200.000,00 |
85.050.000,00 |
51.150.000,00 |
62,44 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
5.000.000,00 |
2.744.053,29 |
2.255.946,71 |
54,88 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
5.000.000,00 |
2.744.053,29 |
2.255.946,71 |
54,88 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.430.058.000,00 |
1.032.955.053,29 |
397.102.946,71 |
72,23 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
983.022.000,00 |
597.797.367,00 |
385.224.633,00 |
60,81 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
848.115.000,00 |
566.625.367,00 |
281.489.633,00 |
66,81 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
19.500.000,00 |
1.840.000,00 |
17.660.000,00 |
9,44 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
1.584.000,00 |
562.000,00 |
1.022.000,00 |
35,48 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
113.823.000,00 |
28.770.000,00 |
85.053.000,00 |
25,28 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
306.262.750,00 |
207.485.550,00 |
98.777.200,00 |
67,75 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
33.000.000,00 |
22.710.000,00 |
10.290.000,00 |
68,82 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
165.497.750,00 |
118.090.550,00 |
47.407.200,00 |
71,35 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
7.000.000,00 |
6.800.000,00 |
200.000,00 |
97,14 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
74.700.000,00 |
41.885.000,00 |
32.815.000,00 |
56,07 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
25.465.000,00 |
17.400.000,00 |
8.065.000,00 |
68,33 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
236.140.569,00 |
69.398.000,00 |
166.742.569,00 |
29,39 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
43.790.000,00 |
0,00 |
43.790.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
137.478.569,00 |
62.648.000,00 |
74.830.569,00 |
45,57 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
48.872.000,00 |
6.750.000,00 |
42.122.000,00 |
13,81 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
44.950.000,00 |
13.125.000,00 |
31.825.000,00 |
29,20 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
36.950.000,00 |
13.125.000,00 |
23.825.000,00 |
35,52 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
33.000.000,00 |
13.500.000,00 |
19.500.000,00 |
40,91 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
18.000.000,00 |
13.500.000,00 |
4.500.000,00 |
75,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.603.375.319,00 |
901.305.917,00 |
702.069.402,00 |
56,21 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-173.317.319,00 |
131.649.136,29 |
-304.966.455,29 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
245.317.319,00 |
246.048.179,46 |
-730.860,46 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
245.317.319,00 |
246.048.179,46 |
-730.860,46 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
72.000.000,00 |
72.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
72.000.000,00 |
72.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
173.317.319,00 |
174.048.179,46 |
-730.860,46 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
305.697.315,75 |
-305.697.315,75 |
|
